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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019026
Monto de la Factura
₲ 3.956.600
Nro. de Orden de Pago
37269
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.837.532
IVA
₲ 88.477

Retención DNCP
₲ 15.163
Retención IVA
₲ 26.534
Retención Renta
₲ 77.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-110848
Monto Contrato
₲ 488.781.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.907.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.292.613

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288740
Nombre de la Licitación
Adq. Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn