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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0002871
Nro. de Timbrado
11431086
Monto de la Factura
₲ 58.418.065
Nro. de Orden de Pago
4099942
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.554.517
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 208.181
Retención IVA
₲ 1.593.220
Retención Renta
₲ 1.062.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-26001-16-118786
Monto Contrato
₲ 292.090.327
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.090.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.772.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS DE PROTECCIONES ÓPTICAS - SGIRA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco