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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003578
Nro. de Timbrado
11769147
Monto de la Factura
₲ 233.672.262
Nro. de Orden de Pago
1249666
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.218.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 832.723
Retención IVA
₲ 6.372.880
Retención Renta
₲ 4.248.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-26001-16-118786
Monto Contrato
₲ 292.090.327
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.090.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.772.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292723
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS DE PROTECCIONES ÓPTICAS - SGIRA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco