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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005985
Nro. de Timbrado
13744238
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.620.422
IVA
₲ 2.472.727
Retención DNCP
₲ 95.942
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-178228
Monto Contrato
₲ 346.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.387.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE COOPERATIVAS (SICOOP)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo