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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006120
Nro. de Timbrado
14127863
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.620.422
IVA
₲ 2.472.727
Retención DNCP
₲ 95.942
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-178228
Monto Contrato
₲ 346.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.387.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358484
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE COOPERATIVAS (SICOOP)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo