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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 8.122.000
Nro. de Orden de Pago
2000021563
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.333
IVA
₲ 738.364
Retención DNCP
₲ 28.649
Retención IVA
₲ 221.509
Retención Renta
₲ 221.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
313/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-211676
Monto Contrato
₲ 432.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.813.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.951.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373504
Nombre de la Licitación
LCO SBE 02-20 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips