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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 1.016.000
Nro. de Orden de Pago
2000020376
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.998
IVA
₲ 92.364
Retención DNCP
₲ 3.584
Retención IVA
₲ 27.709
Retención Renta
₲ 27.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
313/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24001-22-211676
Monto Contrato
₲ 432.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.813.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.951.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373504
Nombre de la Licitación
LCO SBE 02-20 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips