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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002847
Monto de la Factura
₲ 30.970.000
Nro. de Orden de Pago
2015449
Fecha de Orden de Pago
02-02-2015
Fecha Emisión Cheque
09-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.451.906
IVA
₲ 2.815.455
Retención DNCP
₲ 110.366
Retención IVA
₲ 844.637
Retención Renta
₲ 563.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98238
Monto Contrato
₲ 78.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.892.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271029
Nombre de la Licitación
Lco795_Adquisición de Herramientas Mayores para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande