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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 47.940.000
Nro. de Orden de Pago
20153968
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.440.268
IVA
₲ 4.358.182
Retención DNCP
₲ 170.841
Retención IVA
₲ 1.307.455
Retención Renta
₲ 871.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.149.800
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98238
Monto Contrato
₲ 78.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.892.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271029
Nombre de la Licitación
Lco795_Adquisición de Herramientas Mayores para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande