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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 51.055.312
Nro. de Orden de Pago
201411398
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.552.673
IVA
₲ 4.641.392
Retención DNCP
₲ 181.943
Retención IVA
₲ 1.392.418
Retención Renta
₲ 928.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
6004
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-99709
Monto Contrato
₲ 51.055.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.055.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.552.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269685
Nombre de la Licitación
Lco815_Adquisición de Transceptores y Accesorios para Equipos de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande