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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 2.498.000
Nro. de Orden de Pago
60658
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.352.934
IVA
₲ 227.091
Retención DNCP
₲ 8.811
Retención IVA
₲ 68.127
Retención Renta
₲ 68.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
116/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-184539
Monto Contrato
₲ 302.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.897.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.670.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap