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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
58892
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
IVA
₲ 190.909

Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
116/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-184539
Monto Contrato
₲ 302.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.897.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.670.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap