- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 35.331.500
Nro. de Orden de Pago
60658
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.279.703
IVA
₲ 3.211.955
Retención DNCP
₲ 124.624
Retención IVA
₲ 963.586
Retención Renta
₲ 963.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
116/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-184539
Monto Contrato
₲ 302.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.897.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.670.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap