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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. de Orden de Pago
60724
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.679.898
IVA
₲ 1.127.273
Retención DNCP
₲ 43.738
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 338.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
120/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40002-19-182571
Monto Contrato
₲ 88.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.060.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.294.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap