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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703 al 711
Monto de la Factura
₲ 99.846.288
Nro. de Orden de Pago
2480
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.952.112
IVA
₲ 9.076.945
Retención DNCP
₲ 355.815
Retención IVA
₲ 2.723.085
Retención Renta
₲ 1.815.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
037/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-98797
Monto Contrato
₲ 149.846.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.395.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.501.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273255
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTOS MENORES Y FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta