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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 374.206.800
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.836.648
IVA
₲ 34.018.800
Retención DNCP
₲ 1.360.752
Retención IVA
₲ 10.205.640
Retención Renta
₲ 6.803.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
102/2012
Código de Contratación (CC)
CO-21001-12-67505
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.206.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.836.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241934
Nombre de la Licitación
LCO 118/2012 - CONTRATACION DE SOPORTE PARA LA REINGENIERIA DE SISTEMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay