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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002472
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 3.464.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.262.836
IVA
₲ 314.909
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 94.473
Retención Renta
₲ 94.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-186647
Monto Contrato
₲ 5.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.189.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.988.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias