- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083100
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 5.506.000
Nro. de Orden de Pago
56909
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.186.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.421
Retención IVA
₲ 150.164
Retención Renta
₲ 150.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
99/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167508
Monto Contrato
₲ 24.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.056.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Pintura
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap