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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031573
Nro. de Timbrado
12646168
Monto de la Factura
₲ 724.500
Nro. de Orden de Pago
56904
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.556
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
115/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167507
Monto Contrato
₲ 724.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Pintura
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap