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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005545
Nro. de Timbrado
13144184
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. de Orden de Pago
2794
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.614.040
IVA
₲ 1.700.000
Retención DNCP
₲ 65.960
Retención IVA
₲ 510.000
Retención Renta
₲ 510.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-160099
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.745.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.469.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta