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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.414
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-74937
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.854.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253401
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro