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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001179
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 197.500.000
Nro. de Orden de Pago
3552
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.030.636
IVA
₲ 17.954.545
Retención DNCP
₲ 696.636
Retención IVA
₲ 5.386.364
Retención Renta
₲ 5.386.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-165375
Monto Contrato
₲ 197.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.030.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos - Proyectos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn