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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 1.399.760
Nro. de Orden de Pago
21132
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.045
IVA
₲ 127.251
Retención DNCP
₲ 5.090
Retención IVA
₲ 38.175
Retención Renta
₲ 25.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-104351
Monto Contrato
₲ 204.457.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.428.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.392.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285341
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómico y Ceremonial Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado