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Datos del Pago
Nro. de Factura
06351/58
Monto de la Factura
₲ 68.265.500
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.276.268
IVA
₲ 2.944.700
Retención DNCP
₲ 115.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARANDU COMERCIAL S.R.L.
RUC
80023716-1
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-87666
Monto Contrato
₲ 135.873.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.643.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficnina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central