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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0024296
Monto de la Factura
₲ 5.490.000
Nro. de Orden de Pago
4519
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
412/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-66075
Monto Contrato
₲ 426.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238947
Nombre de la Licitación
LCO 45-12 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A GRANEL DECLARADO DESIERTO EN LA LPN Nº 32/12 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips