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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0024868
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.498.066
IVA
₲ 1.672.727
Retención DNCP
₲ 65.571
Retención IVA
₲ 501.818
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
316/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-60805
Monto Contrato
₲ 286.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.792.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238941
Nombre de la Licitación
LCO 39-12 ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips