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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070791
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 556.000.000
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.221.273
IVA
₲ 50.545.455
Retención DNCP
₲ 1.961.164
Retención IVA
₲ 15.163.637
Retención Renta
₲ 15.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23019-22-223644
Monto Contrato
₲ 657.679.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.099.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.906.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411514
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE RED HAT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas