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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
16619068
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.847.561
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.207
Retención IVA
₲ 136.551
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Felix Hernán Morínigo Mesrob
RUC
4265635-4
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-22007-24-238077
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.520.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.802.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438656
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio técnico y profesional individual para fiscalización de obras - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua