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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
7344
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANASTACIO MIGUEL VILLALBA GALEANO
RUC
802254-2
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-98387
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.795.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.766.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280404
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert