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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015113
Nro. de Timbrado
17394912
Monto de la Factura
₲ 6.129.350
Nro. de Orden de Pago
136412
Fecha de Orden de Pago
15-12-2024
Fecha Emisión Cheque
15-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.572.136
IVA
₲ 557.214
Retención DNCP
₲ 21.397
Retención IVA
₲ 167.164
Retención Renta
₲ 222.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
LCO N° 06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-214558
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.113.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.806.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412677
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación (Plurianual).
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal