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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-26276/26279
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 3.153.840
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.244
IVA
₲ 286.712
Retención DNCP
₲ 11.240
Retención IVA
₲ 86.014
Retención Renta
₲ 57.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PR RC Nº 634/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116567
Monto Contrato
₲ 93.932.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.533.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.399.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar