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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-130
Nro. de Timbrado
12434737
Monto de la Factura
₲ 48.525.000
Nro. de Orden de Pago
1760
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.025.137
IVA
₲ 4.411.363
Retención DNCP
₲ 176.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.323.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA BECONI CENTURION
RUC
579930-9
Número de Contrato
PR RC Nº 617/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-115801
Monto Contrato
₲ 507.002.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.974.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.746.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298386
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar