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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-51
Nro. de Timbrado
11304937
Monto de la Factura
₲ 49.303.200
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.779.283
IVA
₲ 4.482.109
Retención DNCP
₲ 179.284
Retención IVA
₲ 1.344.633
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA BECONI CENTURION
RUC
579930-9
Número de Contrato
PR RC Nº 617/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-115801
Monto Contrato
₲ 507.002.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.974.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.746.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298386
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar