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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-089/090/091
Nro. de Timbrado
11821151
Monto de la Factura
₲ 77.950.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.540.636
IVA
₲ 7.086.363
Retención DNCP
₲ 283.455
Retención IVA
₲ 2.125.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA BECONI CENTURION
RUC
579930-9
Número de Contrato
PR RC Nº 617/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-115801
Monto Contrato
₲ 507.002.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.974.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.746.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298386
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar