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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3332
Nro. de Timbrado
11875078
Monto de la Factura
₲ 5.751.218
Nro. de Orden de Pago
1486
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.469.304
IVA
₲ 522.838
Retención DNCP
₲ 20.495
Retención IVA
₲ 156.851
Retención Renta
₲ 104.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
PR RC Nº 635/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116575
Monto Contrato
₲ 13.373.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.262.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.732.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar