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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2666
Nro. de Timbrado
11252557
Monto de la Factura
₲ 134.220
Nro. de Orden de Pago
1315
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.732
IVA
₲ 12.202
Retención DNCP
₲ 488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
PR RC Nº 635/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116575
Monto Contrato
₲ 13.373.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.262.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.732.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294682
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar