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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Nro. de Timbrado
13709853
Monto de la Factura
₲ 124.364.500
Nro. de Orden de Pago
4240
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.694.040
IVA
₲ 11.305.864
Retención DNCP
₲ 452.235
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.218.225
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186939
Monto Contrato
₲ 497.458.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.458.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.776.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368673
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en el Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa