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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Nro. de Timbrado
14247926
Monto de la Factura
₲ 272.357.622
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.010.520
IVA
₲ 23.055.766
Retención DNCP
₲ 922.231
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.680.671
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186931
Monto Contrato
₲ 692.238.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.494.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.370.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365909
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Instituciones Escolares de Caazapa
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa