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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
14247926
Monto de la Factura
₲ 83.068.500
Nro. de Orden de Pago
4230
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.613.008
IVA
₲ 7.551.682
Retención DNCP
₲ 302.067
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.153.425
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186931
Monto Contrato
₲ 692.238.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.494.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.370.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365909
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Instituciones Escolares de Caazapa
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa