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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Nro. de Timbrado
14020282
Monto de la Factura
₲ 103.835.742
Nro. de Orden de Pago
4030
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.266.370
IVA
₲ 9.439.613
Retención DNCP
₲ 377.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.191.787
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186931
Monto Contrato
₲ 692.238.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.494.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.370.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365909
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en Instituciones Escolares de Caazapa
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa