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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Nro. de Timbrado
13709853
Monto de la Factura
₲ 196.987.290
Nro. de Orden de Pago
4036
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.421.608
IVA
₲ 17.907.935
Retención DNCP
₲ 716.317
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.849.365
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186936
Monto Contrato
₲ 562.820.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.692.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.579.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368603
Nombre de la Licitación
Construcciones en instituciones Escolares del Departamento de Caazapa
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa