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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Nro. de Timbrado
13709853
Monto de la Factura
₲ 140.705.200
Nro. de Orden de Pago
4238
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.158.285
IVA
₲ 12.791.382
Retención DNCP
₲ 511.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.035.260
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186936
Monto Contrato
₲ 562.820.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.692.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.579.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368603
Nombre de la Licitación
Construcciones en instituciones Escolares del Departamento de Caazapa
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa