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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000067
Nro. de Timbrado
17289044
Monto de la Factura
₲ 296.916.000
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.090.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
99/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-237061
Monto Contrato
₲ 395.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.951.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.480.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ESCUELA AGRICOLA CARLOS ANTONIO LOPEZ Y EL CENTRO DE MECANIZACION AGRICOLA CEMA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua