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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000049
Nro. de Timbrado
16777505
Monto de la Factura
₲ 46.862.204
Nro. de Orden de Pago
735
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.371.134
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.408
Retención IVA
₲ 1.278.060
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
31/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234970
Monto Contrato
₲ 339.670.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.030.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.572.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435864
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua