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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423/445/429
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-124237
Monto Contrato
₲ 138.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.870.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.553.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado