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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Nro. de Timbrado
15271073
Monto de la Factura
₲ 17.028.000
Nro. de Orden de Pago
1255
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.486.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-22008-22-210807
Monto Contrato
₲ 861.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.664.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.530.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404991
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION AÑO 2022
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones