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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
15271073
Monto de la Factura
₲ 33.199.000
Nro. de Orden de Pago
905
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.142.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA MARIA MEDINA RUIZ
RUC
1123822-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-22008-22-210807
Monto Contrato
₲ 861.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.664.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.530.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404991
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS VARIAS PARA LA INSTITUCION AÑO 2022
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones