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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014066
Monto de la Factura
₲ 233.600.000
Nro. de Orden de Pago
7412
Fecha de Orden de Pago
15-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 832.465
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-10234
Monto Contrato
₲ 233.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.032.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196844
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMPUTADORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado