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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Nro. de Timbrado
15490154
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.586.205
IVA
₲ 1.409.091
Retención DNCP
₲ 68.341
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-23011-21-207974
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.081.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.116.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte