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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015503 AL 12.
Nro. de Timbrado
14587751
Monto de la Factura
₲ 384.158.700
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.510.801
IVA
₲ 34.923.518
Retención DNCP
₲ 1.693.789
Retención IVA
₲ 10.477.055
Retención Renta
₲ 10.477.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23011-21-200054
Monto Contrato
₲ 384.158.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.158.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.510.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378325
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DATA CENTER Y UPS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte